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 假设你来到一家新公司，以下10条是你需要逐步去掌握的
采购员须知一、部门了解
自我介绍，并在一天∮内认识部门所有人员,三天内至少有两~三个人和你保持基本的交流沟通，并注意聆听别人的对话及电话沟通技巧
采购员须知二、产品了解
对自己公司生产的产品加工工艺有一个清晰的印象，参观生产车间，查阅相关技术资料
采购员须知三、采购申请单审批
1>.了解物料需求计划的下达者MC、生产部或者是部门的零星采购（辅料采购），如果采用MRPII或者ERP的企业，一般在系统内部会生成需求，只需要用系统下达订单即可，而零星采购则需要相关领导的签字才有效，所以请注意申请单的有效性
2>.紧急物料或者插单物料一般都是会影响到生产或者设备的运转，这时要优先处理，越权也没有关系，但采购后需向上反映情况及后期善后工作
3>.零星》采购申请：相对应于辅料采购，请注意申请单的审批签字及单据数量及成本估算,另外要主要采购申请人是谁,留下他们的联系方式以便于及时沟通.
采购员须知四、供应商清单
包括：供应商名称、经营类别、联系方式（电话、传真）、发票类型（4、6、17%）、付款方式（M30-月结30天，D15-货到15天付款，L/C60-信用证60天）、合作期限及年度交易金额，交易金额越大，供应商的配合度越好，合作的态度当然就更好！
采购员须知五、物料采购清单
包括：物料名称、类型（规格型号）、单价、供应商、联系方式、税率
采购员须知六、采购订单审批
1>.货比三家的必要性（给领导、财务看）及准确性（给自己看），一般询加最好找5家，写价格时去除最高价和最低价，如果熟悉了找2个也没问题
2>.采购单价的准确性（因为单价需要经过上面▲领导审核，你的单价要经的起别人的调查）
3>.订单审核步骤：采购员签字、采购经理↓签字、总经理签字（每个公司的程序都不一样，但重点还是在采购经理这里，过了这一关一般就没什么问题）
采购员须知七、 采购订单跟踪及文档保存
制作订单跟踪表，随时了解物料情况，并进行存档
采购员须知八、物料入库
1>.入库单的规范化：一般正规公司要求一式四联的正规送货单，其中第一联存根、第二联财务核帐、第三联仓库存底、第四联采购月度对帐
2>.仓库的位置及区域划分和相关的收货联系人，要清楚什么物料送到何处，何人负▅责何种物料的入库工作
3>.与库管搞好关系，有时采购量大需要卸货，库管有调动搬运工的权限。
采购员须知∞九、应付帐款对帐
1>.了解财务月度对帐日期和付款排期表，列如财务部每月15-20日为对帐日，25-28为付款日，则财务会要求我们把月度对帐表在每月10日前提交到财务部
2>.对帐日期的及时性及对帐金额的准确性，不能早（严格按合同，维护公司利益），不能晚（会影响到对帐付款，对长期合作不好）
3>.对帐开票事宜：一般正规的大公司会要求提供17%的增值税票，请注意增值税一般有效期只有三个月，不要超过期限，而普通发票则需要注意填写的格式及金额 ,一般采购手上都有开票资料提供给供应商。
采购员须知十、财务报帐
1>.报帐具备的条件：支出凭证、发票（请注意公司要求的发ω票类型）、对帐单+采购订单（针对ERP系统）、送货单或入库单或验收单（针对手写订单）
2>.报帐的及时性：发票不能出问题，且提交时间请按公司财务制度进行，而对零星采购来说有时会先借钱买东西后报帐（如果长时间不报帐会混淆且引起别人的猜疑，有的会先自己垫付↑，后面来报帐，这样对自己也不好，毕竟是自己的前，所以更要抓紧」
3>.报帐的态度：态度一定要好，有问题及时更改！